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重庆ISO9000质量管理体系认证需要的资料详情信息

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重庆ISO9000质量管理体系认证需要的资料详情信息

发布日期:2021-05-21 作者: 点击:

重庆ISO9000质量管理体系认证需要的资料详情信息


重庆ISO9000质量管理体系认证

  一、文件和记录的管理

  1.  办公室要有全部质量认证的文件和记录空白表格清单;

  2.  外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;

  3.  文件发放记录(各部门都要有)

  4.  各部门受控文件清单。质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);

  5.  各部门质量记录清单;

  6.  技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);

  7.  各种类文件的都要进行审核批准及日期;

  8. 各种质量记录签字要齐全。

  二、管理评审

  9.  管理评审计划;

  10.  管理评审会议的“签到表”;

  11.  管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

  12.  管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);

  13.  管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

  14.  跟踪验证记录。

  三、内审方面

  15.  年度内审计划;

  16.  内审计划及日程安排

  17.  内审小组长的任命书;

  18.  内审员资格证书复印件;

  19.  首次会议记录;

  20.  内审检查表(记录);

  21.  末次会议记录;

  22.  内审报告;

  23.  不符合报告及纠正措施验证记录;

  24.  数据分析的有关记录。

  四、销售方面

  25.  合同评审记录;

  26.  顾客台帐;

  27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;

  28.  售后服务记录。

  五、采购方面

  29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;

  30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;

  31. 采购台账(包括外协产品台帐)

  32.  采购清单(应有审批手续);

  33.  合同(应经部门负责人批准)。

  六、库房

  34.  原材料、半成品、成品名细台帐;

  35.  工具名细台帐;

  36.  量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;

  37.  不合格量具、工具的控制(报废手续);

  38.  量具检定记录;

  39.  原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

  40.  入、出库手续。

  七、设备方面

  41.  设备清单;

  42.  检修计划;

  43.  设备维护保养记录;

  44.  特殊过程设备认可记录;

  45.   标识(包括设备标识和设备完好状态标识)。

  八、生产方面

  46.  年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

  47.  完成生产计划的项目清单(台帐);

  48.  不合格品台账;

  49.  不合格品的处理记录;

  50.  半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

  51.  产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

  52.  各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

  53.  作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

  54.  关键过程一定要有工艺规程;

  55.  现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

  56.  生产现场不能出现未经检定的量具;

  57.  各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索。

  九、产品交付

  58.  发货计划;

  59.  发货清单;

  60.  对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);

  61.  顾客收到货物的记录。

  十、人力资源

  62.  岗位人员任职要求;

  63.  各部门培训需求;

  64.  年度培训计划;

  65.  培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)

  66.  特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

  67.  检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限)。

  十一、 安全管理

  68.  安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);

  69. 消防设备、设施清单。

  说明:

  1.  以上内容必须准备完善;

  2.  强调各个部门的质量记录一定要完备;

  3.  各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;

  4.  质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;

  5.  岗位责任要求每一员工都要掌握。

  6.  以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。


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